API LaFactura.co:Withholdings ec

Sumario

1 Objeto:retenciones
2 Enlaces
3 Importante

Objeto:retenciones

Objeto del sistema de envio de Retenciones de nuestra API que lleva cada una de las retenciones aplicadas a un documento, es importante respetar todos los elementos aquí contemplados.

Ejemplo de Retenciones aplicadas

            "withholdings":[
              {
                "withholdingTaxCode":"2",
                "withholdingCode":"3",
                "taxableAmount":"18.00",
                "withholdingRate":"100.00",
                "withheldAmount":"18.00"
              },
              {
                "withholdingTaxCode":"1",
                "withholdingCode":"304A",
                "taxableAmount":"120.00",
                "withholdingRate":"10.00",
                "withheldAmount":"12.00"
              }
            ]

Explicacion

Luego se informan las retenciones practicadas sobre esa operación.

-> Primero, se retiene IVA:

        codigo 2: retención de IVA.
        codigoRetencion 3: código de retención de IVA correspondiente al 100%.
        baseImponible 18.00: la base de la retención de IVA es el IVA causado.
        porcentajeRetener 100.00: se retiene el 100% del IVA.
        valorRetenido 18.00: se retienen USD 18.00 de IVA.

-> Después, se retiene impuesto a la renta:

        codigo 1: retención de impuesto a la renta.
        codigoRetencion 304A: concepto específico de retención de renta según catálogo SRI.
        baseImponible 120.00: la base de la retención de renta es el valor sin impuestos.
        porcentajeRetener 10.00: se retiene el 10%.
        valorRetenido = 12.00: se retienen USD 12.00 de impuesto a la renta.

-> En total, se retienen:

           18.00 de IVA
        +  12.00 de renta
        =  30.00 retenidos

Campos

Parámetro	Descripción	Tipo	Obligatorio
withholdingTaxCode	Tipo de retención realizada 1 -> Renta 2 -> IVA	cadena	SI
withholdingCode	Indica el código específico del concepto de retención, según catálogo SRI. Para Renta (1): 303 -> HONORARIOS PROFESIONALES Y DEMAS PAGOS POR SERVICIOS RELACIONADOS CON EL TITULO PROFESIONAL 303A -> SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR SOCIEDADES RESIDENTES 304 -> SERVICIOS DONDE PREDOMINA EL INTELECTO NO RELACIONADOS CON EL TITULO PROFESIONAL 304A -> COMISIONES Y DEMAS PAGOS POR SERVICIOS DONDE PREDOMINA EL INTELECTO NO RELACIONADOS CON EL TITULO PROFESIONAL 304B -> PAGOS A NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL POR SUS ACTIVIDADES 304C -> PAGOS A DEPORTISTAS, ENTRENADORES, ARBITROS Y CUERPO TECNICO POR SUS ACTIVIDADES 304D -> PAGOS A ARTISTAS POR SUS ACTIVIDADES 304E -> HONORARIOS Y DEMAS PAGOS POR SERVICIOS DE DOCENCIA 307 -> SERVICIOS DONDE PREDOMINA LA MANO DE OBRA 308 -> UTILIZACION O APROVECHAMIENTO DE IMAGEN O RENOMBRE 309 -> SERVICIOS PRESTADOS POR MEDIOS DE COMUNICACION Y AGENCIAS DE PUBLICIDAD 310 -> SERVICIO DE TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS O TRANSPORTE PUBLICO O PRIVADO DE CARGA 311 -> PAGOS A TRAVES DE LIQUIDACION DE COMPRA POR NIVEL CULTURAL O RUSTICIDAD 312 -> TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES DE NATURALEZA CORPORAL 312A -> COMPRAS AL PRODUCTOR DE BIENES DE ORIGEN BIOACUATICO, FORESTAL Y SIMILARES 312C -> COMPRAS AL COMERCIALIZADOR DE BIENES DE ORIGEN BIOACUATICO, FORESTAL Y SIMILARES 314A -> REGALIAS POR FRANQUICIAS SEGUN CODIGO INGENIOS, PAGO A PERSONAS NATURALES 314B -> CANONES, DERECHOS DE AUTOR, MARCAS, PATENTES Y SIMILARES, PAGO A PERSONAS NATURALES 314C -> REGALIAS POR FRANQUICIAS SEGUN CODIGO INGENIOS, PAGO A SOCIEDADES 314D -> CANONES, DERECHOS DE AUTOR, MARCAS, PATENTES Y SIMILARES 319 -> CUOTAS DE ARRENDAMIENTO MERCANTIL PRESTADO POR SOCIEDADES 320 -> ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES 322 -> SEGUROS Y REASEGUROS 323 -> RENDIMIENTOS FINANCIEROS PAGADOS A PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES 323A -> RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE 323B1 -> RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR DEPOSITOS EN CUENTAS DE AHORRO DE SOCIEDADES 323E -> RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR DEPOSITOS A PLAZO FIJO GRAVADOS 323E2 -> RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR DEPOSITOS A PLAZO FIJO EXENTOS 323F -> RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR OPERACIONES DE REPORTO O REPOS 323G -> RENDIMIENTOS DE INVERSIONES O CAPTACIONES DISTINTOS DE LOS PAGADOS A IFIS 323H -> RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR OBLIGACIONES 323I -> RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR BONOS CONVERTIBLES EN ACCIONES 323M -> RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR INVERSIONES EN TITULOS VALORES DE RENTA FIJA GRAVADOS 323N -> RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR INVERSIONES EN TITULOS VALORES DE RENTA FIJA EXENTOS 323O -> INTERESES Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS PAGADOS A BANCOS Y ENTIDADES CONTROLADAS 323P -> INTERESES PAGADOS POR ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO A SUJETOS PASIVOS 323Q -> OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS GRAVADOS 323R -> OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS EXENTOS 323S -> PAGOS DEL BCE Y DEPOSITOS CENTRALIZADOS A INSTITUCIONES FINANCIERAS POR CUENTA DE TERCEROS 323T -> RENDIMIENTOS FINANCIEROS ORIGINADOS EN DEUDA PUBLICA ECUATORIANA 323U -> RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OBLIGACIONES DE 360 DIAS O MAS PARA PROYECTOS PUBLICOS APP 324A -> INTERESES EN OPERACIONES DE CREDITO ENTRE INSTITUCIONES FINANCIERAS Y ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA 324B -> INVERSIONES ENTRE INSTITUCIONES FINANCIERAS Y ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA 324C -> PAGOS DEL BCE Y DEPOSITOS CENTRALIZADOS A INSTITUCIONES FINANCIERAS POR CUENTA DE OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS 325 -> ANTICIPO DE DIVIDENDOS 325A -> PRESTAMOS A ACCIONISTAS, BENEFICIARIOS O PARTICIPES RESIDENTES O ESTABLECIDOS EN ECUADOR 3250 -> DIVIDENDOS O BENEFICIOS DISTRIBUIDOS CON RETENCION CERO 326 -> DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO A LA RENTA UNICO DEL ARTICULO 27 LRTI 327 -> DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS A PERSONAS NATURALES RESIDENTES 328 -> DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS A SOCIEDADES RESIDENTES 329 -> DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS A FIDEICOMISOS RESIDENTES 331 -> DIVIDENDOS EN ACCIONES POR CAPITALIZACION DE UTILIDADES 332 -> OTRAS COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS NO SUJETAS A RETENCION 332B -> COMPRA DE BIENES INMUEBLES 332C -> TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS 332D -> TRANSPORTE INTERNACIONAL DE CARGA O PASAJEROS POR COMPANIAS DE AVIACION O MARITIMAS 332E -> VALORES ENTREGADOS POR COOPERATIVAS DE TRANSPORTE A SUS SOCIOS 332F -> COMPRAVENTA DE DIVISAS DISTINTAS AL DOLAR ESTADOUNIDENSE 332G -> PAGOS CON TARJETA DE CREDITO 332H -> PAGO AL EXTERIOR CON TARJETA DE CREDITO REPORTADO POR LA EMISORA 332I -> PAGO A TRAVES DE CONVENIO DE DEBITO DE CLIENTES IFI 333 -> GANANCIA EN ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL COTIZADOS EN BOLSA 334 -> CONTRAPRESTACION POR ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL NO COTIZADOS EN BOLSA 335 -> LOTERIAS, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 338 -> PAGOS POR ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE OBRA MATERIAL INMUEBLE 340 -> OTRAS RETENCIONES APLICABLES AL 1% 343 -> OTRAS RETENCIONES APLICABLES AL 2% 343A -> OTRAS RETENCIONES APLICABLES AL 2.75% 343B -> OTRAS RETENCIONES APLICABLES 343C -> OTRAS RETENCIONES APLICABLES 3440 -> OTRAS RETENCIONES APLICABLES AL 3% 344A -> OTRAS RETENCIONES APLICABLES 344B -> OTRAS RETENCIONES APLICABLES 346D -> RETENCION A CARGO DEL PROPIO SUJETO PASIVO POR COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS FORESTALES 350 -> RETENCION APLICABLE A OPERACIONES ESPECIALES 3480 -> COMISIONES A SOCIEDADES NACIONALES O EXTRANJERAS RESIDENTES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES DOMICILIADOS EN EL PAIS 3482 -> COMISIONES A SOCIEDADES NACIONALES O EXTRANJERAS RESIDENTES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES DOMICILIADOS EN EL PAIS 500 -> PAGO A NO RESIDENTES - RENTAS INMOBILIARIAS 501 -> PAGO A NO RESIDENTES - BENEFICIOS O SERVICIOS EMPRESARIALES 501A -> PAGO A NO RESIDENTES - SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS O DE CONSULTORIA Y REGALIAS 503 -> PAGO A NO RESIDENTES - NAVEGACION MARITIMA Y/O AEREA 504 -> PAGO A NO RESIDENTES - DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS A PERSONAS NATURALES O SOCIEDADES SIN BENEFICIARIO EFECTIVO PERSONA NATURAL RESIDENTE EN ECUADOR 504A -> PAGO A NO RESIDENTES - DIVIDENDOS A SOCIEDADES CON BENEFICIARIO EFECTIVO PERSONA NATURAL RESIDENTE EN ECUADOR 504B -> PAGO A NO RESIDENTES - DIVIDENDOS POR INCUMPLIMIENTO DE INFORMAR COMPOSICION SOCIETARIA 504C -> PAGO A NO RESIDENTES - DIVIDENDOS A RESIDENTES O ESTABLECIDOS EN PARAISOS FISCALES O REGIMENES DE MENOR IMPOSICION 504D -> PAGO A NO RESIDENTES - DIVIDENDOS A FIDEICOMISOS O ESTABLECIDOS EN PARAISOS FISCALES O REGIMENES DE MENOR IMPOSICION 504E -> PAGO A NO RESIDENTES - ANTICIPO DE DIVIDENDOS NO DOMICILIADO EN PARAISO FISCAL O REGIMEN DE MENOR IMPOSICION 504F -> PAGO A NO RESIDENTES - ANTICIPO DE DIVIDENDOS DOMICILIADO EN PARAISO FISCAL O REGIMEN DE MENOR IMPOSICION 504G -> PAGO A NO RESIDENTES - PRESTAMOS A ACCIONISTAS, BENEFICIARIOS O PARTICIPES NO DOMICILIADOS EN PARAISO FISCAL 504H -> PAGO A NO RESIDENTES - PRESTAMOS A ACCIONISTAS, BENEFICIARIOS O PARTICIPES DOMICILIADOS EN PARAISO FISCAL 504I -> PAGO A NO RESIDENTES - PRESTAMOS NO COMERCIALES A PARTES RELACIONADAS NO DOMICILIADAS EN PARAISO FISCAL 504J -> PAGO A NO RESIDENTES - PRESTAMOS NO COMERCIALES A PARTES RELACIONADAS DOMICILIADAS EN PARAISO FISCAL 505 -> PAGO A NO RESIDENTES - RENDIMIENTOS FINANCIEROS 505A -> PAGO A NO RESIDENTES - INTERESES DE CREDITOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR 505B -> PAGO A NO RESIDENTES - INTERESES DE CREDITOS DE GOBIERNO A GOBIERNO 505C -> PAGO A NO RESIDENTES - INTERESES DE CREDITOS DE ORGANISMOS MULTILATERALES 505D -> PAGO A NO RESIDENTES - INTERESES POR FINANCIAMIENTO DE PROVEEDORES EXTERNOS 505E -> PAGO A NO RESIDENTES - INTERESES DE OTROS CREDITOS EXTERNOS 505F -> PAGO A NO RESIDENTES - OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS 509 -> PAGO A NO RESIDENTES - CANONES, DERECHOS DE AUTOR, MARCAS, PATENTES Y SIMILARES 509A -> PAGO A NO RESIDENTES - REGALIAS POR FRANQUICIAS 510 -> PAGO A NO RESIDENTES - OTRAS GANANCIAS DE CAPITAL DISTINTAS DE ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL 511 -> PAGO A NO RESIDENTES - SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES 512 -> PAGO A NO RESIDENTES - SERVICIOS PROFESIONALES DEPENDIENTES 513A -> PAGO A NO RESIDENTES - DEPORTISTAS 514 -> PAGO A NO RESIDENTES - PARTICIPACION DE CONSEJEROS 515 -> PAGO A NO RESIDENTES - ARTISTAS Y ORGANIZACION, PRODUCCION Y ESPECTACULOS ARTISTICOS Y CULTURALES EN ECUADOR 516 -> PAGO A NO RESIDENTES - PENSIONES 518 -> PAGO A NO RESIDENTES - FUNCIONES PUBLICAS 519 -> PAGO A NO RESIDENTES - ESTUDIANTES 520A -> PAGO A NO RESIDENTES - PROVEEDORES DE SERVICIOS HOTELEROS Y TURISTICOS EN EL EXTERIOR 520B -> PAGO A NO RESIDENTES - ARRENDAMIENTO MERCANTIL INTERNACIONAL 520D -> PAGO A NO RESIDENTES - COMISIONES POR EXPORTACIONES Y PROMOCION DE TURISMO RECEPTIVO 520E -> PAGO A NO RESIDENTES - EMPRESAS DE TRANSPORTE MARITIMO O AEREO Y EMPRESAS PESQUERAS DE ALTA MAR 520F -> PAGO A NO RESIDENTES - AGENCIAS INTERNACIONALES DE PRENSA 520G -> PAGO A NO RESIDENTES - CONTRATOS DE FLETAMENTO DE NAVES PARA TRANSPORTE AEREO O MARITIMO INTERNACIONAL 521 -> PAGO A NO RESIDENTES - ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL U OTROS DERECHOS SIMILARES 523A -> PAGO A NO RESIDENTES - SEGUROS Y REASEGUROS
taxableAmount	Monto sobre el cual se aplica la retencion Numerico a dos decimales	cadena	SI
withholdingRate	Porcentaje aplicado en esta retención	cadena	SI
withheldAmount	Monto retenido Numerico a dos decimales	cadena	SI

Enlaces

LaFactura.ec: https://lafactura.ec

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