API LaFactura.co:Documents retencion ec
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Objeto:documents(Retención)
Este objeto es un arreglo, del sistema de envio de Retenciones de nuestra API, Permite enviar todos los datos referentes a los documentos objeto de rentenciones
Ejemplo de documents
"documents":[
{
"taxSupportCode":"01",
"documentType":"15",
"documentNumber":"900900900",
"issueDate":"20260610",
"paymentLocation":"02",
"totalWithoutTaxes":"120.00",
"totalAmount":"138.00",
"taxes":[
{
"ID":"2",
"code":"4",
"taxableAmount":"120.00",
"percent":"15.00",
"taxAmount":"18.00"
}
],
"withholdings":[
{
"withholdingTaxCode":"2",
"withholdingCode":"3",
"taxableAmount":"18.00",
"withholdingRate":"100.00",
"withheldAmount":"18.00"
},
{
"withholdingTaxCode":"1",
"withholdingCode":"304A",
"taxableAmount":"120.00",
"withholdingRate":"10.00",
"withheldAmount":"12.00"
}
],
"payments":[
{
"type":"20",
"total":"108.00"
}
],
"foreignPayment":{
"regimeType":"01",
"paymentCountryCode":"840",
"doubleTaxationTreatyApplies":"false",
"foreignPaymentSubjectToWithholding":"true"
}
}
]
Explicacion
Se está solicitando la creación de un certificado de retencion a Pedro Perez (Extranjero), sin relacion con la empresa y sin obligacion a llevar contabilidad. Este comprobante se le emite para el periodo 06/2026 y su correo es [email protected]
Documento sujeto a la retencion: Este documento de sustento corresponde a una compra/pago al exterior soportado por un documento emitido en el exterior.
- El documento sustento tiene el código de sustento tributario 01, lo que indica el tipo de soporte tributario que se está reportando para efectos del ATS/SRI.
- El tipo de documento sustento es 15, es decir, un comprobante de venta emitido en el exterior. El número de ese documento es AA001 y fue emitido el 18 de junio de 2026.
- El valor del documento antes de impuestos es USD 120.00. Sobre esa base se causa IVA del 15%, equivalente a USD 18.00. Por tanto, el valor total del documento es:
120.00 + 18.00 = 138.00
- En el bloque de impuestos del documento sustento se informa que el documento tiene IVA:
Codigo 2: impuesto IVA.
codigoPorcentaje 4: tarifa de IVA 15%.
baseImponible 120.00: base sobre la cual se calcula el IVA.
tarifa 15.00% : porcentaje de IVA aplicado.
valorImpuesto 18.00: valor del IVA causado.
- Luego se informan las retenciones practicadas sobre esa operación.
-> Primero, se retiene IVA:
codigo 2: retención de IVA.
codigoRetencion 3: código de retención de IVA correspondiente al 100%.
baseImponible 18.00: la base de la retención de IVA es el IVA causado.
porcentajeRetener 100.00: se retiene el 100% del IVA.
valorRetenido 18.00: se retienen USD 18.00 de IVA.
-> Después, se retiene impuesto a la renta:
codigo 1: retención de impuesto a la renta.
codigoRetencion 304A: concepto específico de retención de renta según catálogo SRI.
baseImponible 120.00: la base de la retención de renta es el valor sin impuestos.
porcentajeRetener 10.00: se retiene el 10%.
valorRetenido = 12.00: se retienen USD 12.00 de impuesto a la renta.
-> En total, se retienen:
18.00 de IVA
+ 12.00 de renta
= 30.00 retenidos
- Finalmente, el bloque de pagos indica que el valor efectivamente pagado al proveedor es USD 108.00, usando la forma de pago 20, que corresponde a otros medios con utilización del sistema financiero.
El pago neto se calcula así:
Total documento: 138.00
menos retención IVA: 18.00
menos retención renta: 12.00
Campos
| Parámetro | Descripción | Tipo | Obligatorio |
|---|---|---|---|
| taxSupportCode | Tipo de sustento tributario del documento 01 -> Credito tributario para declaracion de IVA y sustento de costos.gastos 02 -> Costo o gasto para impuesto de renta, sin derecho a credito tributario 03 -> Activo fijo con derecho a crédito tributario 04 -> activo fijo sin derecho a credito tributario 05 -> Liquidación de gastos de viaje, hospedaje y alimentación 06 -> Inventario / costo de producción o comercialización 07 -> Reembolso de gastos 08 -> Importación de bienes 09 -> Otros casos sin derecho a crédito tributario o casos especiales según ATS |
cadena | SI |
| documentType | Tipo de documento al que hace relación 01 -> Factura 02 -> Nota o boleta de venta 03 -> Liquidacion de compra de bienes o prestación de servicios 04 -> Nota de crédito 05 -> Nota de débito 06 -> Guia de remisión 07 -> Comprobante de retencion 08 -> Boleto de entradas a espectáculos públicos 09 -> Tiquetes o vales emitidos por maquinas registradoras<vbr/>11 -> Pasajes emitidos por empresas de aviación 12 -> Documentos emitidos por instituciones financieras 15 -> Comprobante de venta emitido en el exterior 16 -> Formulario único de exportación 18 -> Documentos autorizados para instituciones del estado 19 -> Comprobante de pago de cuotas o aportes 20 -> Documentos por servicios administrativos emitidos por instituciones de estado 41 -> Comprobante de venta emitido por reembolso 42 -> Documentos de retenci´on presuntiva o autoretención. |
cadena | SI |
| documentNumber | Numero del documento | cadena | SI |
| issueDate | fecha del documento (AAAAMMDD) | cadena | SI |
| paymentLocation | Lugar donde se realiza el pago 01 -> Local, 02 -> Exterior |
cadena | SI |
| totalWithoutTaxes | Total del documento antes de impuestosNumérico con dos decimales | cadena | SI |
| totalAmount | Valor total del documento Numérico con dos decimales | cadena | SI |
| taxes | Arreglo de objetos con los impuestos del documento original taxes | objeto | SI |
| withholdings | Arreglo de objetos con las retenciones efectuadas a este documento withholdings | objeto | SI |
| payments | Arreglo de pagos realizados y relacionados con este documento payments | objeto | SI |
| foreignPayment | En caso de ser un pago al exterior, en este objeto se debe colocar la informacion referente al pais de pago foreignPayment | objeto | SI / NO |
Enlaces
- LaFactura.ec: https://lafactura.ec
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